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第一部分楚雄州人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄州人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共楚雄州委办公室印发的《楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局主要职责如下：

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来楚工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、组织实施表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13、完成州委和州政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15、有关职责分工

与州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由州人力资源和社会保障局牵头，会同州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由州教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人力资源和社会保障局负责。

与州医疗保障局的有关职责分工。楚雄州社会保险信息化建设及社会保障卡应用管理由州人力资源和社会保障局牵头，会同州医疗保障局推进实施。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由州人力资源和社会保障局负责；医疗保险、生育保险信息化建设由州医疗保障局负责。

（二）机构设置情况

根据州委编办批复，楚雄州人力资源和社会保障局机关设18个内设机构（正科级），具体为：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科（楚雄州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科（评比达标表彰办公室）、养老保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系科）、人事考试管理科、宣传科、机关党委办公室（人事科）、离退休人员管理办公室。

所属单位4个，具体为：

楚雄州社会保险中心（副处级）（不独立核算、未独立批复预算）

楚雄州公共就业和人才服务中心（不独立核算、未独立批复预算）

楚雄州人力资源服务和考试中心（不独立核算、未独立批复预算）

楚雄州人力资源和社会保障信息中心（不独立核算、未独立批复预算）

（三）重点工作概述

（一）全力以赴稳就业促创业。坚持面向重要产业、重大项目、重点企业、重点园区，强化惠企稳岗政策支持，落实稳就业存量政策和增量政策，增强产业、就业、创业政策的耦合度。2025年力争实现城镇新增就业3.3万人，镇失业人员再就业0.5万人，就业困难人员就业0.48万人，农村劳动力转移就业保持在100万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内。一是增强就业工作的前瞻性。既解决好当下的就业问题，更为应对困难严峻的就业形势打好基础。巩固提升“幸福里”社区建设成果，围绕加强人力资源供需匹配对接，促进产业、企业、就业“三业”联动这一核心，突出“组织化+市场化”这个关键，持续提升“幸福里”社区运行质量，不断探索建立建强各种形态、各种规模的“幸福里”社区，真正实现把劳动力牢牢“镶嵌”在产业链上，带动“幸福里”就业平台的整体提升和迭代升级。聚焦产业、园区和重点用工企业用工需求，从“有活没人干”入手，解决好“有人没活干”的问题，围绕“培训+就业”总体思路，开展项目式、订单式、定向式培训，着力促进技能型就业。全力培育打造在全国叫得响、辐射广、成效好的特色劳务品牌。积极引导劳务品牌建设与经济结构调整和产业转型升级相结合，推进劳务品牌向人力资源优势和产业优势转换，不断扩大就业规模和产业容量。二是增强就业工作的针对性。持续把稳岗扩岗工作贯穿全年，扎实做好外出务工人员返乡回流、高校毕业生就业、本地企业裁员降薪等情况的跟踪监测，建立健全统计报告长效机制，严格落实“周报告、月调度、季研判”工作制度，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶，统筹用好公益性岗位，确保“零就业”家庭动态清零，就业大局总体稳定。三是增强创业带动就业的实效性。不断拓展沪滇劳务合作，积极引导和利用沪滇劳务协作资金，持续打造特色创业平台，支持县市建设一批各具特色的创业小镇、创业街区、创业社区、创业村落并建成信息互通共享的沪滇劳务协作平台。同时，结合跟踪监测，时刻关注高校毕业生、农民工等重点群体创业意愿，完善落实创业孵化、扶持贷款、创业培训、跟踪指导等措施，有效释放创业带动就业的倍增效应。

（二）持续推进社保扩面提质增效。针对全州社会保险参保质量不高，养老保险参保结构不优，失业、工伤保险覆盖不全的现状，持续做好社保扩面提质增效工作。2025年，实现基本养老保险参保191.6万人以上，失业保险参保16.1万人以上，工伤保险参保32万人以上。一是持续聚焦重点群体推动社保扩面增效工作。对标“一户一职保”要求，持续聚焦未参保经营主体、新业态从业人员、被征地农民、外出务工人员、种养殖大户等重点群体深挖扩面潜力，引导和推动更多人参加职工养老保险，协同推进养老、失业、工伤保险扩面。二是持续强化社保政策宣传。不断创新政策宣传方式，充分发挥“官媒”宣传引导作用，结合“自媒体”的宣传效果，讲好社保故事，让参保好声音传遍千家万户，做到社保宣传形式的多样化、频率的常态化、范围的网格化，确保用群众听得懂的语言、看得明的方式，讲清楚养老保险参保政策，算好参保收益明细账，提高基本养老保险政策的知晓度，增强宣传效果。三是持续提高经办能力。持续巩固提升社保“综窗”改革成效，优化提升经办服务，加强社保服务规范化建设，持续推进“社银”“社邮”合作，推动社会保险公共服务“就近办”“方便办”。

（三）全面落实人才引培政策。充分发挥人社部门人才工作“重要职能、重要成员、重要队伍、重要引领”作用，着力加强专业技术人才和高技能人才的引进、培养、管理、使用、服务和激励。一是全力支持好事业单位体制机制改革。按照“权限应放尽放、工资应批快批、绩效应核尽核、职称应晋尽晋、政策就高不就低”的原则，全力支持好事业单位各行业各领域改革。在充分“放权”的同时，把握好底线原则，做好相应的指导督促，努力实现人事考试“零失误”“零差错”“零投诉”。二是持续推进技能提升工作。在继续做好“兴楚名匠”“首席技师”等高技能人才的选拔培养、技能大师工作室建设的同时，采取“一县一业”项目式培评的方式，着力构建“培训+评价+就业+增收”的全链条工作体系，扎实开展好高原特色农业领域技能促增收试点（如永仁县芒果工）工作，同步做好彝绣、花卉等领域的技能人才培养，推动实现以技能提升助推产业发展。2025年，计划开展技能培训1万人次，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书的技能人才3500人（次）。三是加大人才引培工作力度。加强重点领域、重点产业人才资源储备和需求情况统计分析，加大“千名硕博进楚雄”专项行动推动力度，不断创新载体、搭建平台，争取人才引进不断取得新成效。加大人才资源供给状况和流动趋势研判力度，强力推进人力资源产业园园区招商、项目合作、运营体系完善等工作。

（四）积极构建和谐劳动关系。主动适应经济社会转型发展要求，强化源头治理、日常治理、系统治理、综合治理。一是不断加强三方机制建设。充分发挥好三方机制在构建和谐劳动关系中的积极作用，夯实劳动关系基础，全力维护劳动者合法权益，构建规范有序、公正合理、和谐稳定的劳动关系。二是加强劳动关系领域矛盾纠纷防范化解。坚持“预防为主、基层为主、调解为主”的方针，将调解工作贯穿劳动争议处理全过程，完善劳动人事争议多元化解机制，提升仲裁终局率和公信力，确保劳动人事争议调解成功率保持在60%以上，劳动人事争议仲裁案件结案率保持在90%以上。三是加强“治欠保支”工作力度。加强对在建项目的日常排查检查，畅通信访举办投诉渠道，实施好根治欠薪系列行动，保持查处欠薪违法行为的高压态势，确保拖欠农民工工资举报投诉案件结案率保持在98%以上。突出问题导向，压实各方责任，超前服务辖区内的工程项目建设，督促好各行业主管部门严格落实好保障农民工工资“六制一金一表”等制度，从源头防范化解欠薪问题发生。

（五）稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革。聚焦改革重点难点，统筹推进改革实施前的工作准备和改革实施后的政策执行，推动各项任务稳步落地。一是做好政策宣传解读。把握方向重点，强化政策培训，坚持传统媒体和新媒体相融合，线上线下相结合，注重从群众角度出发，及时答疑解惑，加强正面引导，最大限度凝聚改革的共识。二是精准执行改革政策。按照中央、省要求抓紧清理规范与国家规定不一致和不相适应的政策措施。密切跟进中央和省部署要求，结合我州实际，及时研究贯彻实施办法。三是积极回应社会关切。统筹好延迟法定退休年龄和促进就业，拓宽青年人就业渠道，强化大龄劳动者就业岗位开发，完善困难人员就业援助制度，做好包括大龄劳动者在内的各类劳动者的权益保障，促进高质量充分就业。

（六）加快提升人社公共服务水平。不断健全基本公共服务体系，提高公共服务水平，促进人社领域基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，不断提升人民群众满意度。一是优化服务模式。持续深化“放管服”改革，加强部门权责清单管理，打造人社领域一流营商环境。实施“人社服务快办行动”，以“高效办成一件事”为抓手，积极推进人社基本公共服务标准化建设和综合窗口服务能力提升，逐步实现部门联动，数据共享，推进“一窗办”“一网办”。二是提升服务水平。持续开展“局长科长股室长走流程”和业务技能练兵比武活动，坚持特殊群体“上门办”“全程代办”优质特色服务。落实“好差评”评价机制，力争主动评价率达100%，好评率持续保持在98%以上。三是扩大社保卡应用场景。持续推行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放。加强社保卡用卡环境建设，加大第三代社保卡和电子社保卡宣传推广，不断增加“社保卡+”场景应用，拓展社保卡在民生服务领域“一卡通”应用，推进重点人群“一卡通”服务。四是积极拓展线上服务载体。用好滇中智慧就业服务示范平台，扎实开展人社政策宣传、信息推送、业务查询办理等服务，推动实现人社服务24小时不打烊。积极通过抖音、微信公众号等新媒体，开展好人社局长直播带岗、直播讲政策，远程面试、“带岗直播+岗位体验”等新型招聘服务，提升人社服务质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年9月，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制41人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入158,057,126.85元，其中：一般公共预算158,057,126.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年155,350,748.15元对比，增加了2,706,378.7元，主要原因分析：一是2025年考试中心州级事业单位人事档案管理经费及社会保险历史业务档案数字化加工和管理经费1,100,000.00元，2024年未安排该项目；二是2025年楚雄州人事考试考务工作专项经费5,310,000.00元，2024年该项目预算批复4,460,000.00元,增加了850,000.00元；三是2025年安排企业退休人员计划生育奖励（本级支出）补助经费11,580,000.00元，2024年该项目预算批复11,120,000.00元，增加了460,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入158,057,126.85元，其中:本年收入158,057,126.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158,057,126.85元（本级财力158,057,126.85元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年154,618,248.15元对比，增加了3,438,878.7元，主要原因分析：一是2025年考试中心州级事业单位人事档案管理经费及社会保险历史业务档案数字化加工和管理经费1,100,000.00元，2024年未安排该项目；二是2025年楚雄州人事考试考务工作专项经费5,310,000.00元，2024年该项目预算批复4,460,000.00元,增加了850,000.00元；三是2025年安排企业退休人员计划生育奖励（本级支出）补助经费11,580,000.00元，2024年该项目预算批复11,120,000.00元，增加了460,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出158,057,126.85元。财政拨款安排支出158,057,126.85元，其中：基本支出26,085,883.85元，与上年25,763,698.03元对比增加322,185.82元，主要原因分析：2024年预算退休人数是1人，2025年预计退休人数是3人，退休人数增加，职业年金记 实资金增加；2024年在职人数是108人，2025年是111人，在职人数增加；实有车辆3辆，比2024年增加一辆。项目支出131,971,243元，与上年128,854,550.12元对比增加3,116,692.88元，主要原因分析：一是2025年考试中心州级事业单位人事档案管理经费及社会保险历史业务档案数字化加工和管理经费1,100,000.00元，2024年未安排该项目；二是2025年楚雄州人事考试考务工作专项经费5,310,000.00元，2024年该项目预算批复4,460,000.00元,增加了850,000.00元；三是2025年安排企业退休人员计划生育奖励（本级支出）补助经费11,580,000.00元，2024年该项目预算批复11,120,000.00元，增加了460,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行181,200,16.33元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行费支出。

2080102 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务3,051,000.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

2080105 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察100,000.00元，主要用于根治欠薪经费支出。

2080106社会保障和就业支出- 人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务145,766.00元，主要用于春节慰问农民工代表经费支出。

2080107社会保障和就业支出- 人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务518,400.00元，主要用于社会保险基金管理专项经费支出。

2080108 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设564,600.00元，主要用于我单位金保信息化建设经费支出。

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构100,000.00元，主要用于社会保险专项治理提质增效专项经费支出。

2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构190,000.00元，主要用于就业创业工作经费支出。

2080116社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用500,000.00元，主要用于引进人才费用支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出6,017,777.00元，主要用于楚雄州人事考试考务工作专项经费支出及“三支一扶”大学生社会保险补助资金支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,363,404.80元，主要用于行政离退休人员工资、离退休人员公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,900,000.00元，主要用于社保托管人员、企业退休人员计划生育奖励（本级支出）经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,146,500.63元，主要用于缴纳单位承担部分在职人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出298,235.36元，主要用于退休人员职业年金记 实缴费。

2080507社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助70,000,000.00元，主要用于机关事业单位养老保险基金缺口支出。

2080704 社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴5,200,000.00元，主要用于原州属国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴支出。

2082602社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助24,803,300.00元，主要用于城乡居民基本养老保险州级财政补助（本级）资金支出。

2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险费支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出216,500.00元，主要用于城乡居民基本养老保险特殊困难群体州级代缴补助资金支出。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,051,900.00元，主要用于企业关闭破产人员补助经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗596,680.62元，主要用于缴纳单位承担部分行政人员基本医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105,462.15元，主要用于缴纳单位承担事业人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助716,156.48元，主要用于缴纳单位承担部分公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,480.00元，主要用于缴纳单位承担部分行政事业人员大病医疗保险。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1,600,000.00元主要用于创业贷款贴息支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,690,947.48元，主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目金额2,427,543.00元，按支出功能分类为：

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出843,543.00元，主要用于“三支一扶”大学生社会保险补助（对下支出）资金支出。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,584,000.00元，主要用于企业关闭破产人员补助（对下支出）经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额525,100.00元，其中：政府采购货物预算302,100.00元、政府采购服务预算223,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,000.00元，较上年减少250,000.00元，增长-53.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为63次，共计接待559人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年减少250,000.00元，增长-64.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费比上年减少。主要原因是2024年重新购置车辆1辆，2025年未购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局围绕人社事业发展的核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。列举部分重点项目绩效目标如下：

（一）机关事业单位养老保险州本级资金缺口财政补助资金项目2025年绩效目标

1、根据党中央、国务院和省委、省人民政府的决策部署，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系，决定改革机关事业单位工作人员养老保险制度。2025年州级财政预算安排70,000,000.00元机关事业单位养老保险本级补助。

2、改革完善机关事业单位养老保险制度，按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、公益一、二类事业单位及其编制内的工作人员全部纳入机关事业单位养老保险参保范围，覆盖率达100%；及时足额征收养老保险费，收缴率在95%以上；确保养老金按时足额发放，发放率达100%。

3、按照机关事业单位养老保险有关文件要求，州人民政府分级承担养老保险责任，州人力资源和社会保障局、州财政局、州税务局等有关部门在同级政府领导下按照职责分工开展工作。财政局负责财政补助资金的筹集和基金监管；税务局负责征收基本养老保险费；人力资源和社会保障局负责核准机关事业单位工作人员的退休条件，社保经办机构做好参保记录和待遇计发。

4、根据分级负担的原则，按照单位行政隶属关系和现行经费保障渠道，安排基本养老保险基金收支缺口补助资金，有利于实现养老保险基金收支平衡，确保机关事业单位养老保险制度可持续发展，确保基本养老金按时足额发放，避免发生支付风险，最终实现了老有所养、老有所依的改革目标。

（二）城乡居民基本养老保险州级财政补助资金项目2025年绩效目标

1、给予全州参加城乡居民基本养老保险人员给予补助。通过该项目资金可以更好的宣传国家城乡居民基本养老保险政策，体现了国家政策中多缴多得，长缴多得，从参保到退休都有保障的核心内容。体现州级财政对城乡居民基本养老保险政策的扶持力度，完成对特殊群体的补助要求。

2、截至2024年12月全州参加城乡居民基本养老保险1,546,424人。使城乡居民基本养老保险参保人从参保到退休都得到了有力保障。

3、各县市根据预算安排，资金下达后县级负责及时将补贴资金100%拨入财政专户，根据支出进度按月进行补贴资金的发放工作，按照“州局组织，县级实施”的要求督促项目实施的进度和质量。州人力资源和社会保障局基金监督科负责项目资金使用情况进行监督。楚雄州人力资源和社会保障局项目实施领导小组组织相关人员对项目的全过程进行定期和不定期的监督和检查，对项目实施中发现的问题，责任迅速采取措施，及时整改落实，做到整改到项目的每个阶段和每个环节。

4、项目严格按照《社会保险基金会计核算办法》进行核算。做好资金与项目的衔接工作，加强资金、项目监管，并按照财政部、省财政厅关于进一步加强预算执行管理的有关要求，在确保财政资金安全的情况下，加快项目资金的拨付进度，严格实行专户管理、专款专用、专账核算，确保资金安全运行和有效使用，项目启动前，凭项目实施方案和项目实施责任书，立项批复文件等下达各县使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（4）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排11,179,575.58元，其中： 30201办公费:2,421,193.00元，30202印刷费:142,000.00元，30207邮电费:95,000.00元，30209物业管理费:297,400.00元，30211差旅费:300,000.00元，30213维修（护）费:564,600.00元，30214租赁费:450,000.00元，30215会议费:47,000.00元，30216培训费:526,000.00元，30217公务接待费:75,000.00元，30226劳务费:2,513,400.00元，30227委托业务费:2,086,900.00元，30228工会经费:300,512.58元，30229福利费:38,850.00元，30231公务用车运行维护费:140,000.00元，30239其他交通费用:1,014,720.00元，30299其他商品和服务支出:167,000.00元。

与上年对比，机关运行经费增加901,254.87元，主要原因分析：2025年考试中心州级事业单位人事档案管理经费及社会保险中心历史业务档案数字化加工和管理经费增加1,100,000.00元，而2024年没有。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州人力资源和社会保障局资产总额3,793,741.04元，其中，流动资产1,696,935.41元，固定资产1,804,169.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产292,636.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,834,265.5元，其中流动资产减少9,681,435.87元，无形资产减少97,914.00元，固定资产减少54,915.63元。处置房屋建筑物1900.88平方米，账面原值1,382,424.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产156项，账面原值1,955,799.70元，实现资产处置收入9,850.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于到2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局

2025年2月20日

监督索引号53230000331600111