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索引号：11532300568802305C-/2019-1212065 公文目录：财政信息发文日期：2013年10月09日主题词：文　　号：成文日期：

楚雄州人力资源和社会保障局2013年预算公开

楚雄州人力资源和社会保障局2013年部门预算总表
			单位：万元
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款	1679.27	一、基本支出	1217.19
1.基本支出拨款	1217.19	1.工资福利支出	878.19
2.部门项目支出拨款	462.08	2.对个人和家庭的补助	161.83
二、行政单位预算外收入		3.商品和服务支出	177.17
三、事业收入	101.14	二、部门项目支出	563.22
四、其他收入		1.设备购置经费	32.05
		2.会议费	22.57
		3.各类业务费	50
		4.劳动能力鉴定费	7.2
		5.大中专毕业生就业指导管理费	5
		6.企业军转干部维稳工作经费	6
		7.自主择业军转干部医保及慰问	45.92
		8.公务员考试录用工作经费	25
		9.事业单位公开招聘工作经费	20
		10.职业技能竞赛经费	2.5
		11.劳动保障执法年审经费	2
		12.综合业务管理	54.56
		（1）片区工作站工作人员工资	31.06
		（2）片区工作站业务费	12.5
		（3）邮寄费	2
		（4）重阳节、春节走访慰问困难企业退休人员经费	9
		13.就业管理事务	30
		（1）国际劳务输出组织发动工作经费	2
		（2）农民工职业技能培训工作经费	2
		（3）就业援助活动专项经费	2
		（4）高校毕业生就业见习工作专项经费	3
		（5）州属国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴及公益性岗位开发	3
		（6）就业中心办公设备维护及耗材费	3
		（7）小额担保及“贷免扶补”工作经费	6
		（8）失业人员档案保管工作经费	1
		（9）失业保险参保人员个人权益记录单邮寄费	8
		14.社会保险业务管理事务	132.06
		（1）养老、工伤、生育保险社会化发放汇费及银行结算手续费	10
		（2）养老、工伤、生育保险培训经费	4.32
		（3）社保中心印刷费	4
		（4）养老保险个人权益对账工作经费	10.55
		（5）主干光纤网络线路租用费	12
		（6）数据库和中间件使用费	12
		（7）数据中心核心存贮设务维护费	10
		（8）发电机运行维护费	2
		（9）网上银行汇费及财务软件服务费	4.5
		（10）医疗保险宣传及培训费	4.32
		（11）医疗保险业务工作经费	26.5
		（12）医疗保险个人权益记录单寄送费	16
		（13）特慢病就诊证制作费	4.05
		（14）农保各类培训会议费	4.32
		（14）农保各类业务工作经费	4.5
		（15）机关社保中心各类业务工作经费	3
		15.州军队转业干部培训学校项目支出	106.69
		（1）财政拨款支出	5.55
		（2）事业收入安排支出	101.14
		16.禄丰县黄土坡工作站项目支出	21.67
收入总计	1780.41	支出总计	1780.41


楚雄州人力资源和社会保障局2013年基本信息表
单位名称	机构			人员情况				车辆
	小计	内设科室	直属事业单位	实有在职在编	离退休			在编实有车辆
	小计	内设科室	直属事业单位	实有在职在编	小计	离休	退休	在编实有车辆
楚雄州人力资源和社会保障局	29	25	11	171	42	2	40	15

楚雄州人力资源和社会保障局2013年部门预算情况说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州人力资源和社会保障局部门预算包括局机关、州医保中心、州退管中心、州军队转业干部培训学校、禄丰县黄土坡工作站等11个直属事业单位的全部收支预算。
一、部门基本情况
楚州人力资源和社会保障局下设副处级机构2个（楚雄州医保中心、楚雄州退管中心），共有科级机构34个。2013年部门预算，在职在编实有人数171人；离退休人员42人（离休2人，退休40人），其中：在单位发放工资人员12人，在社保发放工资人员30人；在编实有车辆15辆。
二、部门预算收支情况
2013年部门预算收入总计1780.41万元，其中：财政拨款1679.27，事业收入101.14万元（州军队转业干部培训学校经营收入）；2013年部门预算支出总计1780.41万元，其中：基本支出1217.19万元，部门项目支出563.22万元。
（一）基本支出情况
2013年部门预算基本支出1217.19万元，包括：在职和离退休的人员工资支出792.04万元，医疗和住房公积金缴费205.13万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出209.91万元，抚恤和遗属人员生活补助费10.11万元。
（二）部门项目支出情况
2013年部门项目支出563.22万元，是州人力资源和社会保障局机关及11个直属事业单位为完成特定的工作任务，而使用的业务专项资金。

				楚雄州人力资源和社会保障局
				2013年4月30日