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公文范围：公开
发文日期：2013-10-09
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著录日期：
楚雄州人力资源和社会保障局2013年预算公开
| 楚雄州人力资源和社会保障局2013年部门预算总表 |
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| 单位：万元 |
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| 收 入 项 目 | 预算数 | 支 出 项 目 | 预算数 |
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| 一、财政拨款 | 1679.27 | 一、基本支出 | 1217.19 |
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| 1.基本支出拨款 | 1217.19 | 1.工资福利支出 | 878.19 |
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| 2.部门项目支出拨款 | 462.08 | 2.对个人和家庭的补助 | 161.83 |
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| 二、行政单位预算外收入 |
| 3.商品和服务支出 | 177.17 |
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| 三、事业收入 | 101.14 | 二、部门项目支出 | 563.22 |
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| 四、其他收入 |
| 1.设备购置经费 | 32.05 |
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| 2.会议费 | 22.57 |
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| 3.各类业务费 | 50 |
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| 4.劳动能力鉴定费 | 7.2 |
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| 5.大中专毕业生就业指导管理费 | 5 |
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| 6.企业军转干部维稳工作经费 | 6 |
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| 7.自主择业军转干部医保及慰问 | 45.92 |
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| 8.公务员考试录用工作经费 | 25 |
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| 9.事业单位公开招聘工作经费 | 20 |
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| 10.职业技能竞赛经费 | 2.5 |
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| 11.劳动保障执法年审经费 | 2 |
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| 12.综合业务管理 | 54.56 |
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| （1）片区工作站工作人员工资 | 31.06 |
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| （2）片区工作站业务费 | 12.5 |
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| （3）邮寄费 | 2 |
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| （4）重阳节、春节走访慰问困难企业退休人员经费 | 9 |
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| 13.就业管理事务 | 30 |
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| （1）国际劳务输出组织发动工作经费 | 2 |
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| （2）农民工职业技能培训 工作经费 | 2 |
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| （3）就业援助活动专项经费 | 2 |
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| （4）高校毕业生就业见习工作专项经费 | 3 |
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| （5）州属国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴及公益性岗位开发 | 3 |
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| （6）就业中心办公设备维护及耗材费 | 3 |
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| （7）小额担保及“贷免扶补”工作经费 | 6 |
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| （8）失业人员档案保管工作经费 | 1 |
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| （9）失业保险参保人员个人权益记录单邮寄费 | 8 |
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| 14.社会保险业务管理事务 | 132.06 |
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| （1）养老、工伤、生育保险社会化发放汇费及银行结算手续费 | 10 |
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| （2）养老、工伤、生育保险培训经费 | 4.32 |
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| （3）社保中心印刷费 | 4 |
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| （4）养老保险个人权益对账工作经费 | 10.55 |
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| （5）主干光纤网络线路租用费 | 12 |
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| （6）数据库和中间件使用费 | 12 |
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| （7）数据中心核心存贮设务维护费 | 10 |
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| （8）发电机运行维护费 | 2 |
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| （9）网上银行汇费及财务软件服务费 | 4.5 |
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| （10）医疗保险宣传及培训费 | 4.32 |
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| （11）医疗保险业务工作经费 | 26.5 |
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| （12）医疗保险个人权益记录单寄送费 | 16 |
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| （13）特慢病就诊证制作费 | 4.05 |
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| （14）农保各类培训会议费 | 4.32 |
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| （14）农保各类业务工作经费 | 4.5 |
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| （15）机关社保中心各类业务工作经费 | 3 |
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| 15.州军队转业干部培训学校项目支出 | 106.69 |
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| （1）财政拨款支出 | 5.55 |
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| （2）事业收入安排支出 | 101.14 |
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| 16.禄丰县黄土坡工作站项目支出 | 21.67 |
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| 收 入 总 计 | 1780.41 | 支 出 总 计 | 1780.41 |
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| 楚雄州人力资源和社会保障局2013年基本信息表 |
| 单位名称 | 机构 | 人员情况 | 车 辆 |
| 小 计 | 内设科室 | 直属事业单位 | 实有在职在编 | 离退休 | 在编实有车辆 |
| 小 计 | 离 休 | 退 休 |
| 楚雄州人力资源和社会保障局 | 29 | 25 | 11 | 171 | 42 | 2 | 40 | 15 |
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| 楚雄州人力资源和社会保障局2013年部门预算情况说明 |
| 根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州人力资源和社会保障局部门预算包括局机关、州医保中心、州退管中心、州军队转业干部培训学校、禄丰县黄土坡工作站等11个直属事业单位的全部收支预算。 |
| 一、部门基本情况 |
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| 楚州人力资源和社会保障局下设副处级机构2个（楚雄州医保中心、楚雄州退管中心），共有科级机构34个。2013年部门预算，在职在编实有人数171人；离退休人员42人（离休2人，退休40人），其中：在单位发放工资人员12人，在社保发放工资人员30人；在编实有车辆15辆。 |
| 二、部门预算收支情况 |
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| 2013年部门预算收入总计1780.41万元，其中：财政拨款1679.27，事业收入101.14万元（州军队转业干部培训学校经营收入）；2013年部门预算支出总计1780.41万元，其中：基本支出1217.19万元，部门项目支出563.22万元。 |
| （一）基本支出情况 |
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| 2013年部门预算基本支出1217.19万元，包括：在职和离退休的人员工资支出792.04万元，医疗和住房公积金缴费205.13万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出209.91万元，抚恤和遗属人员生活补助费10.11万元。 |
| （二）部门项目支出情况 |
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| 2013年部门项目支出563.22万元，是州人力资源和社会保障局机关及11个直属事业单位为完成特定的工作任务，而使用的业务专项资金。 |
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| 楚雄州人力资源和社会保障局 |
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| 2013年4月30日 |
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