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索引号:11532300568802305C-/2023-0920001 公文目录:财政信息 发文日期:2023年09月20日 主题词: 文  号: 成文日期:2023年09月20日

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

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楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划,拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业创业服务体系,统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革,实施专业技术人员管理、继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,贯彻执行吸引留学人员来楚工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、组织实施表彰奖励政策,综合管理全州评比达标表彰奖励工作,会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13、完成州委和州政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求,规范和优化对外办理事项,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

15、有关职责分工

与州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由州人力资源和社会保障局牵头,会同州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由州教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由州人力资源和社会保障局负责。

与州医疗保障局的有关职责分工。楚雄州社会保险信息化建设及社会保障卡应用管理由州人力资源和社会保障局牵头,会同州医疗保障局推进实施。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由州人力资源和社会保障局负责;医疗保险、生育保险信息化建设由州医疗保障局负责。

(二)2022年度重点工作任务概述

1、突出服务大局,落实助企纾困政策有力有效。坚持把统筹推进疫情防控和经济社会发展作为工作主线,以“真金白银”助力企业纾困解难保主体,稳住经济大盘。实施政策落实“快办行动”,推行失业保险稳岗返还“免申即享”、就业补贴政策“直补快办”、缓缴社会保险费“即申即享”。全州为企业缓缴三项社会保险费4341.81万元,落实阶段性降低失业保险费率政策为企业减轻缴费负担11596.69万元,发放失业保险稳岗返还补贴3562.67万元,惠及企业累计达7297户,减负稳岗政策红利持续加快释放。统筹做好州内重点企业用工保障破解企业用工难题,累计帮助106户规模以上企业解决用工缺口1.46万人。开展保险担保机构保函保单替代农民工工资保证金存储试点,为232个项目替代农民工工资保证金1.895亿元,有力缓解工程建设企业资金压力。一系列助企纾困政策的落实落地,真金白银扛起了人社部门稳增长、促发展、惠民生的责任担当。

2、突出稳岗增收,就业创业工作量质齐升。始终把稳就业保就业作为重大政治任务,制定《“十四五”就业促进规划》,出台稳就业保就业18条、鼓励支持高校毕业生到楚雄就业创业10条措施,鼓励创新创业带动就业,支持发展新就业形态吸纳就业,重点群体托底援助保障就业不断加强,全州实现城镇新增就业6.56万人,城镇失业人员再就业3万人,就业困难人员就业1.94万人,城镇登记失业率2.84%,持续保持在较低水平;创新创业带动就业成效明显,新增发放创业担保贷款5172人(户)、9.13亿元,带动就业1.65万人。按照“稳存量、调结构、提质量、强培训、励返乡、创品牌”的思路,抓实农村劳动力转移就业百日行动、就地就近就业行动、农民工收入增百计划等活动,开展大稳岗、大监测、大推送、大输送,省际、省内劳务协作持续深化,农村劳动力转移就业实现提质增效。全州开展农村劳动力培训47.59万人次,职业技能培训4.73万人,农村劳动力转移就业规模达99.92万人,务工总收入达261.47亿元。全州培育劳务品牌26个,从业人员规模9.1万人。以“楚雄彝绣工”为代表的劳务品牌培育初见成效。

3、突出扩面增效,社会保障水平持续提升。社保制度改革稳步推进,全面落实企业职工基本养老保险全国统筹、工伤保险省级统筹,推进新就业形态就业人员职业伤害保障,全州社保信息交换共享机制基本建立,社保制度体系进一步健全。围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”,建立基本养老保险扩面增效挂钩联系“包保”工作机制,实施社保服务“康乃馨”行动,着力补齐农民工、被征地农民、新业态就业人员等群体参保短板,全州事业单位及其职工全部纳入失业保险保障范围,推动社会保险扩面增效。全州养老、工伤、失业保险参保人数分别达188.32万人、29.59万人、16.21万人,其中实现企业职工养老保险净增参保1.85万人。及时提高三项保险待遇标准,待遇发放有效落实,2022年,全州累计发放各项社保待遇43.56亿元。“社保基金管理提升年行动”、基金安全警示教育月活动扎实开展,社保基金专项整治、惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理有力有效,社会保险基金日常检查核查、非现场监督和专项审计持续加强,全年疑点数据核查完成率100%,查实涉及违规领取待遇资金574.68万元,追回资金实际到账549.66万元,实际追回率95.65%,基金安全防线不断筑牢,基金安全更有保障。

4、突出改革创新,人才人事机制不断健全。召开全州人社系统人才工作会议,出台6项人才政策配套实施细则(方案),分解细化13项重点任务。实施“千名硕博进楚雄”专项行动,联合省人社厅、省教育厅在昆明举办“智汇楚雄、才聚未来”招才入楚推介招聘会,礼遇人才良好形象得到广泛宣传。两支人才队伍规模和质量实现“双提升”,全州新增技能人才8564人,取得(晋升)专业技术职称资格人员2565人。实施“兴楚英才”培养计划,推荐选拔“兴楚名匠”8名,培养选拔中青年学术和技术带头人30人,新增“省突”3人、“省贴”1人,获批省级专家基层科研工作站39家。县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革扎实推进,核准管理岗位437个、晋升162人。事业单位招聘力度持续加大,全州补充事业单位工作人员934人,招募“三支一扶”计划51人。各类人事考试工作任务圆满完成。成功举办首届全州职业技能大赛,授予15名选手技术状元称号、128名选手技术能手称号。组队参加云南省2022年职业技能大赛,荣获2金、1银、1铜和7个优胜奖,名列金牌榜、奖牌榜第五名。

5、突出源头治理,劳动者权益保障更加有力。实施“和谐同行”能力提升三年行动,出台维护新就业形态劳动者劳动保障权益25条具体措施,新就业形态从业人员劳动权益更有保障。以重预防、抓化解、盯成效为核心,不断完善调解仲裁制度机制,依法及时稳步推进调解仲裁,全州劳动人事争议调解成功率94.42%,仲裁结案率100%。开展集中整治拖欠农民工工资问题和根治欠薪百日攻坚专项行动以及“无欠薪”企业创建活动,加强欠薪源头治理,加大劳动保障监察执法力度,根治欠薪工作成效明显。全州排查用人单位1700户,协调处理和立案查处案件数1542件,为劳动者追回工资报酬4170.2万元,办结“两个”欠薪平台线索3393条,涉及劳动者4938人,涉及金额6179.7万元(含部分工程款),欠薪网络舆情事件及时有效化解,为党的二十大胜利召开营造了和谐稳定的社会环境。圆满完成承担迎接全国保障农民工工资支付考核实地核查任务。成功举办了全省根治欠薪现场推进会,根治欠薪做法在全省推广。

6、突出优质高效,人社服务质量水平明显提升。“放管服”改革持续深化,实现“全程网办”事项126个,全程网办率81.81%;精简证明材料389份,减少办事环节6个;“人社服务快办行动”深入开展,全州实现“一件事”楚雄包“打包办”事项12个、“提速办”事项30个、“跨省通办”事项30个、“简便办”事项9个,努力实现“数据多跑路”“群众少跑腿”。组织参加练兵比武、业务技能竞赛,开展“好差评”活动、“局长科室长走流程”活动,人社政务服务好评率100%。坚持以社会保障卡“应发尽发”推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放,全州累计发放社保卡276.70万张,申领电子社保卡85.07万张,“应发尽发”“一人一卡”目标基本实现。全面推进基层就业和社会保障服务设施建设项目,人社服务质量水平明显提升,人民群众办事体验感、满意度显著增强。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置18个内设机构包括:办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科(楚雄州职业技能鉴定中心)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科(评比达标表彰办公室)、养老保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院(信访调解与劳动关系科)、人事考试管理科、宣传科、机关党委办公室(人事科)、离退休人员管理办公室。

所属单位4个,分别是:

1.楚雄彝族自治州社会保险中心(副处级);

2.楚雄彝族自治州公共就业和人才服务中心(正科级);

3.楚雄彝族自治州人力资源和社会保障信息中心(正科级);

4.楚雄彝族自治州人力资源服务和考试中心(正科级)。

(二)决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。分别是:

1.楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局机关(行政单位);

2.楚雄彝族自治州社会保险中心(参照公务员法管理的事业单位);

3.楚雄彝族自治州公共就业和人才服务中心(参照公务员法管理的事业单位);

4.楚雄彝族自治州人力资源和社会保障信息中心(事业单位);

5.楚雄彝族自治州人力资源服务和考试中心(事业单位)。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制108人。其中:行政编制66人(含行政工勤编制4人),事业编制42人(含参公管理事业编制32人);在职在编实有行政人员98人(含行政工勤人员4人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人(离休0人,退休101人)。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

楚雄州人力资源和社会保障局没有政府性基金收入和支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年度收入合计77,014,582.20元。其中:财政拨款收入74,569,034.46元,占总收入的96.82%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2,445,547.74元,占总收入的3.18%。与上年相比,收入合计增加6,993,786.97元,增长9.99%。其中:财政拨款收入增加7,063,396.73元,增长10.46%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少69,609.76元,下降2.77%。2022年度收入增加的主要原因是2022年下达创业担保基金5,300,000元,2021年未下达该项目资金;2022年社会保险补贴比2021年增加2,375,994.08元,因2021年社会保险补贴资金不足部分在2022年预算时一并下达。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年度支出合计76,773,548.00元。其中:基本支出24,992,706.46元,占总支出的32.55%;项目支出51,780,841.54元,占总支出的67.45%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加6,773,391.32元,增长9.68%。其中:基本支出增加1,118,318.49元,增长4.68%;项目支出增加5,655,072.83元,增长12.26%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是2022年下达创业担保基金5,300,000元,2021年未下达该项目资金;2022年社会保险补贴比2021年增加2,375,994.08元,因2021年社会保险补贴资金不足部分在2022年预算时一并下达。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,992,706.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,672,936.51元,占基本支出的90.72%,人员经费人均209,934.60元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,319,769.95元,占基本支出的9.28%,公用经费人均21,479.35元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出51,780,841.54元。其中:基本建设类项目支出0元。项目支出与上年对比增加了5,655,072.83元。增加的主要原因是2022年下达创业担保基金5,300,000元,2021年未下达该项目资金;2022年社会保险补贴比2021年增加2,375,994.08元,因2021年社会保险补贴资金不足部分在2022年预算时一并下达。具体项目开支及开展工作情况如下:

(1)一般行政管理事务项目支出3,686,148.54元,主要用于全州人事考试专项经费2,354,513.54元;保密设备购置经费76,255元;中青年人才引进专项经费52,500.00元;第二批、第三批彝乡人才培养经费670,000元;人力资源和社会保障管理事务专项经费532,880.00元。

(2)劳动保障监察项目支出99,500.00元,主要用于根治欠薪工作经费99,500.00元。

(3)就业管理事务项目支出330,000.00元,主要用于楚雄州职业职能大赛330,000.00元。

(4)社会保险业务管理事务项目支出337,532.70元,主要用于劳动能力鉴定专家劳务费38,400元;社会保险基金预决算93,396元;社会保险基金专项检查和专项审计经费205,736.70元。

(5)信息化建设项目支出666,646.60元,主要用于金保信息化建设补助资金606,646.60元;云南省工资福利信息系统运维费60,000.00元。

(6)社会保险经办机构100,000.00元,主要用于社会保险专项治理、扩面增效专项经费100,000.00元。

(7)其他人力资源和社会保障管理事务支出430,000.00元,主要用于高层次人才特殊生活补贴州本级专项经费30,000.00元;省级人才发展专项经费首席技师州本级培养经费100,000.00元;第二批预算内项目楚雄州国家公共就业服务能力提升示范项目前期工作经费200,000.00元;省人社厅牵头项目首席技师州本级培养经费100,000.00元。

(8)事业单位离退休项目支出11,303,625.13元,主要用于企业退休人员计划生育奖励(本级支出)经费6,803,625.13元;社保托管人员专项经费4,500,000.00元。

(9)企业关闭破产人员补助2,245,975.27元,主要用于企业关财破产人员补助经费2,245,975.27元。

(10)职业培训补贴项目支出1,285,200.00元,主要用于州本级就业补助资金(职业培训补贴)1,285,200.00元。

(11)社会保险补贴项目支出11,800,000.00元,主要用于第二批中央就业补助资金(社会保险补贴)3,300,000.00元;州本级就业补助资金(社会保险补贴)3,000,000.00元;原州属国有改制企业灵活就就人员社会保险补贴专项资金5,500,000.00元。

(12)公益性岗位补贴项目支出8,580,800.00元,主要用于第二批中央就业补助资金3,580,800.00元;州本级就业补助资金(公益性岗位补贴)5,000,000.00元。

(13)就业见习补贴825,000.00元,主要用于省对下人力资源和社会保障州本级就业见习补贴专项资金65,000.00元;人力资源和社会保障省级补助专项资金760,000.00元。

(14)促进创业补贴2,114,000.00元,主要用于第二批中央就业补助促进创业补贴资金129,200.00元;第二批中央就业补助促进创业补贴资金1,000,000.00元;州本级就业补助资金(促进创业补贴)984,800.00元。

(15)其他就业补助支出5,718,313.30元,主要用于第二批创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费18,400.00元;公共服务能力提升示范项目补助资金82,513.30元;省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新州本级经费110,000.00元;省级就业创业及农村劳动力转移专项补助资金78,700.00元;省级创业担保贷款服务州本级补助资金48,700.00元;创业担保贷款担保基金专项资金5,300,000.00元;鼓励专业技术人员到基层服务2021年工作岗位补贴专项经费80,000.00元。

(16)其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出150,000.00元,主要用于上海市对口支援项目沪滇劳务协作专项资金150,000.00元。

(17)普惠金融发展支出2,108,100.00元,主要用于省级创业担保贴息及奖补专项资金2,108,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出74,569,034.46元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比增加7,063,396.73元,增长10.46%,增长的主要原因是2022年下达创业担保基金5300000元,2021年未下达该项目资金;2022年社会保险补贴比2021年增加2375994.08元,因2021年社会保险补贴资金不足部分在2022年预算时一并下达。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出69,581,020.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.31%。主要用于缴纳单位部分的机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金,支付退休人员统筹外退休金和公用经费,以及公共就业服务、创业服务、农民工服务、劳动者权益保障、执法监察、劳动关系协调、社会保险经办及基金监督等工作方面的支出;

9.卫生健康(类)支出1,488,697.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于缴纳单位部分的基本医疗保险、公务员医疗补助和大病补充保险。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出2,258,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于上海市对口支援项目沪滇劳务协作工作和创业担保贷款贴息及奖补等方面的支出;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出1,241,216.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于缴纳单位部分的住房公积金以及职工的购房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元,支出决算为180,589.95元,完成年初预算的86%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算112,068.45元,占总支出决算的62.06%;公务接待费支出决算68,521.50元,占总支出决算的37.94%,具体是国内接待费支出决算68,521.50元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,000.00元,支出决算为180,589.95元,完成年初预算的86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为112,068.45元,完成年初预算86.21%;公务接待费支出决算为68,521.5元,完成年初预算的85.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加之疫情原因,“三公”经费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,410.05元,下降5.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少2,931.55元,下降2.55%;公务接待费支出决算减少8,478.50元,下降11.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加之疫情原因,“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共就业服务、创业服务、农民工服务、劳动者权益保障、执法监察、劳动关系协调、社会保险经办及基金监督等工作,以及推进人事制度改革、收入分配制度改革等各项工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0批次),接待人次647人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省人社厅及十县市来访调研等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出2,319,769.95元,比上年减少52,133.13元,下降2.2%,主要原因是公用经费压减,进一步树牢过紧日子的思想。部门机关运行经费主要用于保障楚雄州人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转,主要是办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、会议费、培训费、公车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局资产总额20,532,199.65元,其中,流动资产1,788,023.62元,固定资产17,253,854.03元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,490,322.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,389,192.35元,其中固定资产减少2,275,785.62元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产392项,账面原值1,935,129.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋130平方米,账面原值70,000.00元,实现资产使用收入40,680.00元。(国有资产占有使用情况详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额1,353,463.45元,其中:政府采购货物支出333,663.45元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,019,800.00元。授予中小企业合同金额1,285,369.45元,占政府采购支出总额的94.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.政府采购:是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

5.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53230000331601111

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