监督索引号53230000331601000

目录

第一部分 楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来楚工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、组织实施表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13、完成州委和州政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15、有关职责分工

与州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由州人力资源和社会保障局牵头，会同州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由州教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人力资源和社会保障局负责。

与州医疗保障局的有关职责分工。楚雄州社会保险信息化建设及社会保障卡应用管理由州人力资源和社会保障局牵头，会同州医疗保障局推进实施。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由州人力资源和社会保障局负责；医疗保险、生育保险信息化建设由州医疗保障局负责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、就业创业工作再上新台阶。全面落实稳就业保居民就业政策措施，抓实抓细农村劳动力转移就业、城镇就业困难人员就业、援企稳岗政策兑现等重点工作，牢牢守住就业基本盘。全州实现城镇新增就业4.81万人，城镇失业人员再就业1.87万人，就业困难人员就业1.39万人，城镇登记失业率为2.87%。开展农村劳动力培训49.32万人次，累计实现农村劳动力转移就业98.73万人。新增发放创业担保贷款4236人（户）、8.09亿元。城乡就业人数、创业人数再创历史新高，城镇登记失业率为近年来最低水平，就业形势保持总体稳定。

2、社保体系建设取得新进步。持续实施全民参保计划，加强重点行业工伤预防，扎实开展被征地农民养老保障政策落实专项行动，社会保险参保任务超额完成，全州基本养老保险参保185万人，失业保险参保11.33万人，工伤保险参保27.48万人。深入开展多领冒领、截留套取养老金等社保待遇违法违规行为专项治理，坚决打击骗保、违规办理领取养老保险待遇的行为。各项待遇水平稳步提高，“保发放”有效落实，民生福祉不断增进。

3、人事人才工作取得新成效。认真贯彻实施人才强州战略，深化人才发展体制机制改革，不断加强专业技术人才和技能人才队伍建设。全州新增高技能人才13924人，取得（晋升）专业技术职称资格人员5071人，新增享受省政府特殊津贴人员2人。配合州委组织部选派州级100名、基层60名专业技术人员进行双向交流培养，引进28名硕士高层次党政后备人才。安全平稳完成各类人事考试工作。圆满完成职称制度改革重点任务。规范人员调配、职称评定、岗位设置审批程序。人事管理科学化、规范化水平不断提高。

4、和谐劳动关系建设迈出新步伐。劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划启动实施，劳动关系预防和治理能力不断增强。全州劳动人事争议案件调解成功率达86.24%，仲裁结案率达100%。紧盯重点行业，扎实开展农民工工资支付夏季专项行动、冬季专项行动，全州主动检查用人单位2629户，协调处理欠薪案件2090件，为5541名劳动者追发工资等待遇1.26亿元，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%，有力维护了劳动者的合法权益，促进了社会和谐稳定。2021年我州在全省保障农民工工资支付考核中位列第三名。

5、实施乡村振兴战略取得新进展。始终把促进脱贫人口稳定就业摆在突出位置，优先推送岗位、优先组织培训、优先转移就业、优先提供保障，不断拓展和提升就业增收成效。抓好易地扶贫搬迁群众就业帮扶，兜底保障特殊困难群体就业，全州共开发乡村公益性岗位1.85万个，建成就业帮扶车间142个，吸纳劳动力就业1.44万人。培训脱贫劳动力20.72万人次，累计实现脱贫劳动力转移就业16.40万人。

6、人社服务水平实现新提升。抓实政务服务“一网、一门、一次”改革，扎实开展人社服务“快办”行动，“人社服务快办行动楚雄包”实现“打包办”事项12个、“提速办”事项30个、“简便办”事项9个、“跨省办”事项30个。推进人社领域“全业务用卡”以及其他民生保障领域“一卡通用”，全州发放社保卡271.16万张，签发电子社保卡103万张。推广使用职业培训券，全州累计共计发券1.84万张，领券1.55万张，用券培训机构24家，职业培训的精准性和规范性进一步增强。争取基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目21个，推进乡镇人社服务平台建设全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.楚雄州人力资源和社会保障局机关；

2.楚雄州社会保险中心（副处级）

3.楚雄州公共就业和人才服务中心（正科级）

4.楚雄州人力资源和社会保障信息中心（正科级）

5.楚雄州人力资源市场（正科级）

内设机构16个,分别是办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科（楚雄州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科（评比达标表彰办公室）、养老保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系科）、人事考试管理科、宣传科和机关党委办公室（人事科）、离退休人员管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员4人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度收入合计7,002.08万元。其中：财政拨款收入6,750.56万元，占总收入的96.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入251.52万元，占总收入的3.59%。与上年对比减少1297.94万元。减少的原因是2020年财政对机关事业单位职业年金的补助是1991.70万元，2021年为297.48万元，减少了1694.22万元。因为职业年金个人账户计息资金需要财政安排2288.55万元，2020年财政已预算1991.07万元，不足的部分297.48万元在2021年安排，因此职业年金个人账户计息资金2021年比2020年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度支出合计7,000.02万元。其中：基本支出2,387.44万元，占总支出的34.11%；项目支出4,612.58万元，占总支出的65.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了1337.61万元，减少的主要原因是2020年财政下达机关事业单位职业年金计息州级财政补助1991.07万元，2021年为297.48万元，减少了1694.22万元。因为职业年金个人账户计息资金需要财政安排2288.55万元，2020年财政已预算1991.07万元，不足的部分297.48万元在2021年安排，因此职业年金个人账户计息资金2021年比2020年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,387.44万元。与上年对比增加了11.45万元，主要原因是人员增加，基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,150.25万元，占基本支出的90.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237.19万元，占基本支出的9.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,612.58万元。与上年对比减少了1349.05万元，减少的主要原因是2020年财政下达机关事业单位职业年金计息州级财政补助1991.07万元，2021年为297.48万元，减少了1694.22万元。因为职业年金个人账户计息资金需要财政安排2288.55万元，2020年财政已预算1991.07万元，不足的部分297.48万元在2021年安排，因此职业年金个人账户计息资金2021年比2020年减少。项目经费主要用于保障人社就业、社保、人才及劳动关系等方面的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,750.56万元，占本年支出合计的96.44%。与上年对比减少了1383.04万元，减少的主要原因是2020年财政下达机关事业单位职业年金计息州级财政补助1991.07万元，2021年为297.48万元，减少了1694.22万元。因为职业年金个人账户计息资金需要财政安排2288.55万元，2020年财政已预算1991.07万元，不足的部分297.48万元在2021年安排，因此职业年金个人账户计息资金2021年比2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,422.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。主要用于局机关及局属事业单位正常运转的日常支出、离退休经费支出以及项目支出等；

9.卫生健康（类）支出147.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于行政和事业单位医疗费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出69.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于创业担保贷款贴息；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出110.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于局机关及局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金及职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为19.20万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.50万元，完成预算的71.88%；公务接待费支出决算为7.70万元，完成预算的96.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费逐渐减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降11.83%；公务接待费支出决算增加1.41万元，增长22.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，“三公”经费逐渐减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.50万元，占59.90%；公务接待费支出7.70万元，占40.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出11.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共就业服务、创业服务、农民工服务、劳动者权益保障、执法监察、劳动关系协调、社会保险经办及基金监督、大学生村 官管理等工作，以及推进人事制度改革、收入分配制度改革等各项工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.70万元。其中：

国内接待费支出7.70万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人社厅及十县市来访调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门2021年机关运行经费支出237.19万元，与上年252.99万元对比减少了15.80万元，主要原因是公用经费压减，进一步树牢过紧日子的思想。部门机关运行经费主要用于保障楚雄州人力资源和社会保障局机关及下属单位的正常运转，主要是办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修费、会议费、培训费、公车运行费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局部门资产总额554.34万元，其中，流动资产179.87万元，固定资产315.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产58.48万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197.57万元，其中固定资产增加44.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产84项，账面原值84.77万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋130平方米，账面原值7万元，实现资产使用收入5.22万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额46.69万元，其中：政府采购货物支出20.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000331601111