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楚雄州人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分　楚雄州人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来楚工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、组织实施表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13、完成州委和州政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15、有关职责分工

与州教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策措施由州人力资源和社会保障局牵头，会同州教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由州教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人力资源和社会保障局负责。

与州医疗保障局的有关职责分工。楚雄州社会保险信息化建设及社会保障卡应用管理由州人力资源和社会保障局牵头，会同州医疗保障局推进实施。养老保险、失业保险、工伤保险信息化建设由州人力资源和社会保障局负责；医疗保险、生育保险信息化建设由州医疗保障局负责。

（二）机构设置情况

截至2020年末，楚雄州人力资源和社会保障局有独立核算的行政机构1个。根据州委编办批复，楚雄州人力资源和社会保障局机关设18个内设机构（正科级），具体为：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人力资源流动管理科、职业能力建设科（楚雄州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科（评比达标表彰办公室）、养老保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系科）、人事考试管理科、宣传科、机关党委办公室（人事科）、离退休人员管理办公室。有4个下属事业单位，具体为：楚雄州社会保险中心（副处级）、楚雄州公共就业和人才服务中心、禄丰县黄土坡工作新村居民管理工作站、楚雄州人力资源市场。

纳入2021年部门预算编报的单位共5个，分别是楚雄州人力资源和社会保障局机关、楚雄州社会保险中心、楚雄州公共就业和人才服务中心、楚雄州人力资源市场、禄丰县黄土坡工作新村居民管理工作站。禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站经费独立核算，部门预算单独编制。

（三）重点工作概述

1、就业形势保持总体稳定。积极应对新冠肺炎疫情冲击，全面落实援企稳岗扩就业政策措施，扎实抓好农民工、下岗失业人员、高校毕业生等重点群体就业帮扶，支持灵活就业和多渠道就业。持续加大农村劳动力转移就业工作力度，开展“点对点”“一站式”直达运送服务，真正使外出务工人员“出了家门上车门、下了车门进厂门”，促进农村劳动力应转尽转、能转快转。高度重视返乡回流人员跟踪服务，确保其尽快实现再就业。全州城镇新增就业4.007万人，城镇失业人员再就业2.3万人，就业困难人员就业1.33万人，分别完成年度目标任务的100.18%、110%、110.83%。城镇登记失业率为3.4%，控制在4.2%的目标以内。开展农村劳动力培训38.67万人次，新增农村劳动力转移就业13.15万人，分别完成年度任务的332.25%和263%；累计实现农村劳动力转移就业92.97万人，比2019年底增加4.94万人，实现了劳动力转移就业逆势增长。

2、社会保险保障能力稳步提升。持续实施全民参保计划，推动法定参保人群应保尽保。扎实推进被征地农民养老保障制度并轨，积极推进工伤预防工作，企业基本养老保险和工伤保险基金实现省级统筹，基金抗风险能力进一步增强。全州基本养老保险参保184.18万人（其中：城乡居民参保154.82万人），失业保险参保10.53万人，工伤保险参保24.01万人，分别完成年度目标任务的102%、104.26%和100.01%。社会保险执行率103.07%。全面落实社保“降免减缓延返补”等利企惠民政策，全年减轻参保企业和个人缴费负担5亿元。扩大失业保险保障范围，全州共发放失业补助金10353人次3719.86万元，有效保障失业人员基本生活。连续第16年调整退休人员基本养老金，及时提高失业保险金和成效居民养老保险金标准，确保各项社保待遇按时足额发放。

3、人事人才工作实现提质增效。加强人才工作体制机制建设，着力规范事业单位人事管理。充分发挥企业主体作用，推动落实提高技术工人待遇和构建终身职业技能培训政策。大力推进“彝乡名匠”选拔，深入推进职业技能提升行动，大规模开展职业技能培训。全州共组织开展补贴性职业技能培训5.31万人次，企业新型学徒制培训936人，分别完成年度目标任务196.74%、234%，推荐选拔“彝乡名匠”35名。推荐选拔第十二批中青年学术技术带头人培养人选31名，认定第七批中青年学术技术带头人33人；推荐上报享受国务院政府特殊津贴2人，推荐享受省政府特殊津贴、省有突出贡献的优秀专业技术人才各4人，新增云南省专家基层科研工作站8个，获批建站数量位居全省第一。目前，全州共有基层专家科研工作站31个。安全顺利完成了各项人事考试任务。

4、人社行业扶贫成效显著。始终把脱贫攻坚作为重大政治责任和部门主业，不断加大就业创业、技能培训、社会保险、人事人才、沪滇对口帮扶扶贫工作力度。全州共培训建档立卡贫困劳动力13.29万人次，完成年度目标任务的332.25%；组织开展贫困劳动力技能培训3.34万人次，完成年度目标任务的334%；建档立卡贫困劳动力新增转移就业2.81万人，完成年度目标任务的562%，累计实现建档立卡贫困劳动力转移就业14.53万人，比2019年底增加0.99万人。共建立就业扶贫车间156个，吸纳劳动力就业12129人，其中，贫困劳动力3150人；开发乡村公益性岗位安置就业17055人，基本实现了应转尽转、能转尽转。符合条件的贫困人口100%参加基本养老保险，并按时足额领取养老金待遇。

5、劳动关系保持和谐稳定。持续推进实施劳动合同制度、企业工资集体协商和集体合同制度，加强劳动关系矛盾预防和治理，认真排查办理人社领域信访积案。全州企业劳动合同签订率达99%，劳动人事争议案件调解成功率达91.85%，仲裁结案率达100%。强化部门联动和工作督查，压实治欠保支工作责任，千方百计解决欠薪问题，确保农民工合法权益得到有效保障，全州共检查用人单位1636户，协调化解欠薪项目146个，为78876人追回劳动报酬，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达100%，全州农民工工资治欠保支工作形势总体平稳可控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制43人，事业编制77人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中： 离休 0人，退休83人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 16823.70万元，其中：一般公共预算16823.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5945.32万元，主要原因分析：2021年机关事业单位职业年金缴费收入5013.52万元，比2020年增加4213.52万元；财政对其他基本养老保险基金的补助收入5500万元，比2020年增加2000万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 16823.70万元，其中:本年收入16823.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16823.70万元（本级财力16823.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5945.32万元，主要原因分析：2021年机关事业单位职业年金缴费收入5013.52万元，比2020年增加4213.52万元；财政对其他基本养老保险基金的补助收入5500万元，比2020年增加2000万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出16823.70万元。财政拨款安排支出16823.70万元，其中：基本支出2108.34万元，与上年对比减少167.55万元，主要原因分析；2021年在职实有人数比2020年减少5人，基本支出相应减少；项目支出14715.36万元，与上年对比增加6112.87万元，主要原因分析：2021年机关事业单位职业年金缴费收入5013.52万元，比2020年增加4213.52万元；财政对其他基本养老保险基金的补助收入5500万元，比2020年增加2000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算按功能科目分类主要用于：2080101 行政运行:1,520.79万元,2080102 一般行政管理事务:89.63万元,2080108 信息化建设:63.26万元,2080501 行政单位离退休:185.37万元,2080502 事业单位离退休:1,190.00万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:146.65万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:5,013.52万元,2080601 企业关闭破产补助:423.00万元,2080704 社会保险补贴:550.00万元,2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助:5,500.00万元,2089999 其他社会保障和就业支出:1,685.95万元,2101101 行政单位医疗:86.44万元,2101102 事业单位医疗:2.50万元,2101103 公务员医疗补助:56.60万元,2130804 创业担保贷款贴息:200.00万元,2210201 住房公积金:109.99万元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2021年部门预算按经济科目分类主要用于：30101 基本工资:426.35万元,30102 津贴补贴:563.84万元,30103 奖金:282.73万元,30107 绩效工资:5.12万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:146.65万元,30109 职业年金缴费:5,013.52万元,30110 职工基本医疗保险缴费:82.49万元,30111 公务员医疗补助缴费:56.60万元,30112 其他社会保障缴费:21.05万元,30113 住房公积金:109.99万元,30201 办公费:33.57万元,30202 印刷费:6.00万元,30203 咨询费:3.00万元,30204 手续费:3.00万元,30205 水费:0.80万元,30206 电费:10.80万元,30207 邮电费:10.00万元,30209 物业管理费:6.40万元,30211 差旅费:13.00万元,30213 维修（护）费:58.26万元,30215 会议费:3.00万元,30216 培训费:30.00万元,30217 公务接待费:8.00万元,30226 劳务费:8.30万元,30227 委托业务费:23.00万元,30228 工会经费:20.00万元,30231 公务用车运行维护费:16.00万元,30239 其他交通费用:103.88万元,30299 其他商品和服务支出:4.98万元,30302 退休费:603.39万元,30399 其他对个人和家庭的补助:1,752.00万元,31002 办公设备购置:2.03万元,31003 专用设备购置:10.00万元,31302 对社会保险基金补助:5,500.00万元,39999 其他支出:1,885.95万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

部门列入州对下专项转移支付项目金额1,885.95万元。功能科目分组：主要用于2089999 其他社会保障和就业支出:1,685.95万元,2130804 创业担保贷款贴息:200.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额38.02万元，其中：政府采购货物预算18.03万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少7.00万元，下降22.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

楚雄州人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，国内公务国内公务接待批次为106次，共计接待895人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局围绕人社事业发展的核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。

（一）机关事业单位养老保险州本级资金缺口财政补助资金项目2021年绩效目标：

1、根据党中央、国务院和省委、省人民政府的决策部署，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系，决定改革机关事业单位工作人员养老保险制度。2021年州级财政预算安排5500万元机关事业单位养老保险本级补助。

2、改革完善机关事业单位养老保险制度，按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关（单位）、公益一、二类事业单位及其编制内的工作人员全部纳入机关事业单位养老保险参保范围，覆盖率达100%；及时足额征收养老保险费，收缴率在95%以上；确保养老金按时足额发放，发放率达100%。

3、按照机关事业单位养老保险有关文件要求，州人民政府分级承担养老保险责任，州人力资源和社会保障局、州财政局、州税务局等有关部门在同级政府领导下按照职责分工开展工作。财政局负责财政补助资金的筹集和基金监管；税务局负责征收基本养老保险费；人力资源和社会保障局负责核准机关事业单位工作人员的退休条件，社保经办机构做好参保记录和待遇计发。

4、根据分级负担的原则，按照单位行政隶属关系和现行经费保障渠道，安排基本养老保险基金收支缺口补助资金，有利于实现养老保险基金收支平衡，确保机关事业单位养老保险制度可持续发展，确保基本养老金按时足额发放，避免发生支付风险，最终实现了老有所养、老有所依的改革目标。

（二）机关事业单位职业年金州本级财政做实补助资金项目2021年绩效目标：

1、对2021年度内发生退休或辞职、转出（含从财政全额供款单位转移到同级财政非全额供款单位、转移到非同级财政保障的单位、转移到企业、转移到外省或财政全额供款单位经费来源变更为非财政全额供款单位等情况）、丧失中国国籍、在职死亡等规定的情形时，本人职业年金个人账户记账部分累计存储额由同级财政拨付资金进行记 实处理2021年州级财政预算安排5013.52万元职业年金记 实补助资金。

2、财政全额供款单位在参保人到达法定退休年龄当月或者工作人员发生辞职、转出、丧失中国国籍、在职死亡等情形的，于每月20日前向社保经办机构申办人员在职转退休或停保业务，同时填写《云南省机关事业单位工作人员职业年金个人账户记 实申报表》（以下简称申报表），申办记 实业务。社保经办机构复核后，进行职业年金记 实核定业务处理，生成并打印《云南省职业年金个人账户记 实通知》（以下简称记 实通知）交给参保单位报财政相关科室审核。财政部门审核无误后，根据《记  实通知》下达职业年金记 实资金给参保单位。参保单位收到财政下达的记 实资金后，根据《记 实通知》上“本期应记 实金额”将资金划拨至职业年金归集户内，缴款成功后到社保经办机构打印《云南省非税收入收款收据》。职业年金归集户开户银行根据每日实收到的金额编制日结单，交给同级社保经办机构。

3、财政全额供款单位缴纳职业年金记 实资金后，参保人员职业年金个人账户完全实现了实账积累，确保参保人员个人权益不受损失，确保职业年金待遇按时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排361.99万元，与上年对比减少205.11万元，主要原因分析：1、2020年项目支出中公务员考试、事业单位招聘考试专项经费（本级）65万元，2021年未下达该项目。2、2021年在职人数减少，公用经费相应减少。

其中：30201 办公费:33.57万元,30202 印刷费:6.00万元,30203 咨询费:3.00万元,30204 手续费:3.00万元,30205 水费:0.80万元,30206 电费:10.80万元,30207 邮电费:10.00万元,30209 物业管理费:6.40万元,30211 差旅费:13.00万元,30213 维修（护）费:58.26万元,30215 会议费:3.00万元,30216 培训费:30.00万元,30217 公务接待费:8.00万元,30226 劳务费:8.30万元,30227 委托业务费:23.00万元,30228 工会经费:20.00万元,30231 公务用车运行维护费:16.00万元,30239 其他交通费用:103.88万元,30299 其他商品和服务支出:4.98万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州人力资源和社会保障局

2021年3月3日

监督索引号53230000331600111