禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年预算公开目录

第一部分禄丰县黄土坡工作站2020年部门预算编制说明

第二部分禄丰县黄土坡工作站2020年部门预算表

一、2020年部门财务收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、2020年部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、2020年部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、2020年部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、2020年州对下转移支付绩效目标表

二十一、2020年部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策;教育职工和家属遵守国家的法律法规、履行应尽的义务，维护居民的合法权益;开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设活动;

2.做好离退休和退养人员的管理工作，负责落实离退休人员的相关待遇，对退养人员按政策规定办理退休手续等，依法保障他们的合法权益;

3.办理居民住地居民的公共事业和公益事业;

4.调解民间纠纷，协助维护社会治安;

5.在当地人民政府领导下做好有关公共卫生、计划生育、优扶、青少年教育等项工作;

6.接收管理非破产性国有资产，确保国有资产的保值增值，积极开展便民利民的社区服务活动，积累集体资金，为本居民区的公益事业服务;

7.向当地人民政府反应居民意见，要求和提出建议;

8.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设置内部机构有办公室、财务室、社保股、公益股共四个股室。

（三）重点工作概述

1、加强党组织建设，做好思想稳定工作。党总支坚持每周一次党政会、每月一次总支委员支部书记会、每季一次幢组长会、半年一次老年协会。抓好班子会、党政会、总支委员会、支部书记例会、幢组长会、老年协会、保安会、离退休人员春节座谈会。认真处理来信来访，做到耐心细致，不厌其烦地进行解答。

2、为了丰富退休人员文化生活，陶冶情操，增进友谊、开阔视野，坚持每天定时开放“工人新村老年活动中心”、“工人新村羽毛球馆”、“门球场”、“灯光球场”；坚持每天组织中老年早晚健身操；全天开放工人新村大花园健身器材活动场。组织“三八”节女职工活动；“五一”节劳模座谈会；“七一”节召开庆祝大会，开展党章党规知识竞赛和文艺表演，表彰先进党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员，慰问困难党员和老党员。“八一”节组织军转干部座谈会；“九九”重阳节，召开了80岁寿星座谈会，春节召开退休人员座谈会。

3、做好离退休人员的管理服务工作。负责落实离退休人退养人员的相关待遇和供养遗属落实政策人员待遇，按时缴纳各项社会保险费，按政策规定为退养人员办理退休手续，及时为退休人员办理医保报销、特慢病申报、工会互助医疗申报；做好困难走访慰问，困难帮扶；配合州总工会、州工信委，州老干部局，县人社局军转办慰问；按时看望住院离退休人员；对退休、退养的社会保险缴费基数进行申报、核对；退休人员死亡善后处理。

4、进一步提高管理水平，为居民生活提供服务管理。为居民办理户口迁入、迁出、新生儿落户、死亡注销，变更姓名等，为退休人员和居民出具工资、婚育、失业、无犯罪记录等各种证明。按照《工人新村社区管理办法》和《居民管理手册》对工人新村公共设施、公有住房、环境卫生、居民用水、用电、排污、垃圾清运进行维护管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有1人，其中：财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入273.28万元，其中：一般公共预算财政拨款273.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入55.74万元，其中：一般公共预算财政拨款55.74万元，增加了217.54万元，主要原因分析今年把专项预算收入211.84万元纳入了年初预算下达；去年单独下的专项预算收入是205.53万元，除此之外只是自然增资因素略有增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 273.28万元，其中:本年收入273.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款273.28万元（本级财力273.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入55.74万元，其中：一般公共预算财政拨款55.74万元，增加了217.54万元，主要原因分析今年把专项预算收入211.84万元纳入了年初预算下达；去年单独下的专项预算收入是205.53万元，除此之外只是自然增资因素略有增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 273.28万元。财政拨款安排支出 273.48万元，其中：基本支出61.44万元，与上年55.74万元对比增加5.7万元，增长10.23%，增长主要原因是自然增资因素；项目支出217.54万元，与上年0万元对比是今年纳入年初预算，主要原因分析去年的专项是另文下达，今年纳入了年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080101 行政运行:24.70万元;2080102 一般行政管理事务:5.00万元;2080501 行政单位离退休:24.27万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:1.40万元;2080601 企业关闭破产补助:211.84万元;2101101 行政单位医疗:5.02万元;2210201 住房公积金:1.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出273.28万元。

基本支出61.44万元，其中： 30101 基本工资:4.21万元; 30102 津贴补贴:5.25万元; 30103 奖金:2.75万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1.40万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:0.79万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.76万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.47万元; 30113 住房公积金:1.05万元; 30201 办公费:2.00万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:1.00万元; 30213 维修（护）费:9.89万元; 30217 公务接待费:0.40万元; 30228 工会经费:0.20万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.66万元; 30302 退休费:23.61万元。

项目支出211.84万元，其中：30199 其他工资福利支出:83.43万元;30201 办公费:4.00万元;30215 会议费:8.13万元;30303 退职（役）费:37.80万元;30305 生活补助:78.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二） 与中央配套事项

无

（三） 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

关闭破产企业改制补助经费下达211.84万元，保障禄丰钢铁厂企业关闭破产的退休、退养人员稳定生活，服务对象满意度指标90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站门2020年机关运行经费安排18.15万元，与上年15.26万元相比增长18.94万元，主要原因分析修理费安排增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站2020年预

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2020年企业关闭破产人员补助

二、立项依据

《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门<关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见>的通知》（中办发[2003]16号）

云南省人民政府办公厅关于印发《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》的通知

三、项目实施单位

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

四、项目基本概况

关闭破产企业楚雄州禄丰钢铁厂退休人员管理费，退养人员社会保险费、生活费，遗属人员、落实政策人员生活费，聘用人员工资，特殊困难补助。

五、项目实施内容

1、确保企业退养人员、落实政策、遗属人员生活费按时足额发放；2、确保企业退养（休）人员各种社会保险按时缴纳；3、保障特殊困难人员生活补助费发放；4、确保工伤护理费足额发放；5、确保聘用人员工资按时足额发放；6、日常管理，各项活动的开展。

六、资金安排情况

退休人员管理费12.13万元，退养人员社会保险、生活费59.53万元，遗属、落实政策人员生活补助费78.48万元，聘用人员工资56.7万元，特殊困难补助5万元，合计211.84万元。

七、项目实施计划

1、做好项目前期计划，早计划、早安排有效保障项目实施，提高执行效率；2、严格按预算组织项目实施，明确责任，管理规范；3、落实主体责任，提高对项目绩效评价的认识，加强项目绩效管理；4、节约项目运行成本，提高效率，督促项目按计划要求推进。

八、项目实施成效

1、缴纳退养（休）人员社会保险费、发放生活费；2、企业改制移交人员按政策规定待遇足额落实；3、保障社会和谐稳定；4、企业退休人员满意度持续上升。

禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站

2020年6月12日

监督索引号53230000377300111