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楚雄州人力资源和社会保障局2019年预算公开目录

第一部分 楚雄州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、省本级项目支出绩效目标表

三十八、省对下绩效目标表

楚雄州人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州人力资源和社会保障局是在2010年政府机构改革中，整合原州人事局、州劳动和社会保障局两局职能职责的基础上组建的政府工作部门。在本次党政机构改革中，州人社局职能职责作了部分调整，目前，新的“三定”方案尚未批复。根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（楚政办通〔2017〕73号）规定，主要履行以下职责：

1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

4.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟订促进高校毕业生就业的措施和办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；制定社会保险基金收缴、支付管理办法，对社会保险基金、社会保障资金进行监督管理。

6.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策；深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；建立健全机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

9.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

11.组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

12.组织实施引进国内外智力和出国（境）培训计划，承担国内外人才技术交流合作工作。

13.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

截至2018年末，有独立核算的行政机构1个。根据《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄彝族自治州人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（楚政办通〔2017〕73号）规定，楚雄州人力资源和社会保障局机关设20个内设机构（正科级）和机关党委办公室、离退休人员管理办公室，有6个下属事业单位。20个内设机构为：办公室、政策法规科、规划财务科、公务员管理科、就业促进与失业保险科、智力引进与人力资源开发科、军官转业安置科、职业能力建设科（楚雄州职业技能鉴定中心）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、劳动保障监察支队、社会保险基金监督科、楚雄州劳动人事争议仲裁院（信访调解仲裁科）、人事考试管理科、宣传科；6个下属事业单位为：楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局、楚雄州公共就业和人才服务中心、禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站、楚雄州军队转业干部培训学校、楚雄州人力资源市场。

纳入2018年部门预算编报的单位共5个，分别是楚雄州人力资源和社会保障局机关、楚雄州社会保险中心、楚雄州医疗保险管理局、楚雄州公共就业和人才服务中心、楚雄州人力资源市场。禄丰县黄土坡工人新村居民管理工作站、楚雄州军队转业干部培训学校经费独立核算，部门预算单独编制。

（三）重点工作概述

2018年，全州人社系统围绕中心，服务大局，突出重点，狠抓落实，圆满完成了省州下达的各项目标任务。一是人社重点领域改革取得新进展。医疗保险按疾病诊断相关分组（DRGs）付费全面推广实施，城乡居民慢性病门诊待遇政策得到完善。国有企业负责人和公立医院薪酬制度改革有序实施，机关事业单位养老保险改革遗留问题逐步得到解决。二是就业形势保持稳定。全州城镇新增就业3.97万人，农村劳动力新增转移就业28.56万人，城镇登记失业率为3%，降至10多年来最低，城乡劳动者实现了充分就业。三是社会保险覆盖面进一步扩大。全州基本养老保险参保177.37万人，基本医疗保险参保253.39万人，社会保障卡持卡人数达258.1万人。四是人才队伍建设进一步加强。推荐选拔“彝乡八项重点人才”155名，新增云岭技能大师11名、云岭技能工匠17名，新增高技能人才2440人。五是劳动关系保持和谐稳定。全州保障农民工工资支付工作名列2017年全省考核第一名，治欠保支形势总体平稳可控。六是人社行业扶贫扎实有效。就业扶贫、社保扶贫、医保支持健康扶贫成效明显，全州培训建档立卡贫困劳动力18.98万人次，转移就业7.77万人，符合条件人员基本养老、基本医疗和大病保险参保率均达100%，医保政策范围内各项费用报销比例均高于省、州规定标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制53人，事业编制113人。在职实有132人，其中： 财政全供养 132人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员71人，其中： 离休 0人，退休71人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2457.66万元，其中：一般公共预算2457.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2457.66万元，其中:本年收入2457.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2457.66万元（本级财力2457.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2457.66万元。本级财力安排支出 2457.66万元，其中，基本支出2457.66万元，项目支出2457.66万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080101 行政运行:1606.76万元;2080102 一般行政管理事务:74.25万元;2080107 社会保险业务管理事务:34.00万元;2080108 信息化建设:49.26万元;2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出:3.20万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:161.56万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:219.53万元;2101101 行政单位医疗:177.38万元;2210201 住房公积金:131.72万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出2,457.66万元，其中： 30101 基本工资:484.23万元;30102 津贴补贴:731.01万元;30103 奖金:40.35万元;30107 绩效工资:1.26万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:219.53万元;30110 职工基本医疗保险缴费:98.79万元;30111 公务员医疗补助缴费:70.42万元;3011201 工伤保险:6.00万元;3011299 其他社会保障缴费:16.79万元;30113 住房公积金:131.72万元;30201 办公费:19.05万元;30202 印刷费:2.17万元;30203 咨询费:3.00万元;30204 手续费:3.00万元;30205 水费:6.45万元;30206 电费:15.30万元;30207 邮电费:44.00万元;30209 物业管理费:12.00万元;30211 差旅费:23.30万元;30213 维修（护）费:53.26万元;30214 租赁费:12.00万元;30215 会议费:9.50万元;30216 培训费:48.20万元;30217 公务接待费:15.00万元;30226 劳务费:18.10万元;30227 委托业务费:10.00万元;30228 工会经费:29.31万元;30231 公务用车运行维护费:17.00万元;3023901 公务交通补贴:122.10万元;3023999 其他交通费用:12.21万元;30299 其他商品和服务支出:11.42万元;30302 退休费:157.30万元;30902 办公设备购置:13.89万元。

基本支出2,457.66万元，其中： 30101 基本工资:484.23万元; 30102 津贴补贴:731.01万元; 30103 奖金:40.35万元; 30107 绩效工资:1.26万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:219.53万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:98.79万元; 30111 公务员医疗补助缴费:70.42万元; 3011201 工伤保险:6.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:16.79万元; 30113 住房公积金:131.72万元; 30201 办公费:19.05万元; 30202 印刷费:2.17万元; 30203 咨询费:3.00万元; 30204 手续费:3.00万元; 30205 水费:6.45万元; 30206 电费:15.30万元; 30207 邮电费:44.00万元; 30209 物业管理费:12.00万元; 30211 差旅费:23.30万元; 30213 维修（护）费:53.26万元; 30214 租赁费:12.00万元; 30215 会议费:9.50万元; 30216 培训费:48.20万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30226 劳务费:18.10万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:29.31万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:122.10万元; 3023999 其他交通费用:12.21万元; 30299 其他商品和服务支出:11.42万元; 30302 退休费:157.30万元; 30902 办公设备购置:13.89万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无与既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金13.89万元。（详见附预算31表）

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算32.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费17.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附预算32表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算32.00万元，其中：其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费17.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.00万元）。2018年“三公”经费预算31万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费16.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.00万元）。公务用车运行费增加的主要原因是：业务量与任务日益繁重，车辆使用频率高，燃料费、过路过桥费等使用费用增加，同时，由于车辆日益老化，维修及维护费用也在增加。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算2457.66万元，2018年基本支出预算2971.01万元，比上年减少了513.35万元。主要原因是：我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元。无增减变化。主要原因是2018年度后专项业务经费列入基本支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指当年从本级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理实务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排486.37万元，其中： 30201 办公费:19.05万元; 30202 印刷费:2.17万元; 30203 咨询费:3.00万元; 30204 手续费:3.00万元; 30205 水费:6.45万元; 30206 电费:15.30万元; 30207 邮电费:44.00万元; 30209 物业管理费:12.00万元; 30211 差旅费:23.30万元; 30213 维修（护）费:53.26万元; 30214 租赁费:12.00万元; 30215 会议费:9.50万元; 30216 培训费:48.20万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30226 劳务费:18.10万元; 30227 委托业务费:10.00万元; 30228 工会经费:29.31万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:122.10万元; 3023999 其他交通费用:12.21万元; 30299 其他商品和服务支出:11.42万元。

（三）国有资产占用情况

截 止2018年12月31日止，我局固定资产余额1924.73万元，主要是房屋、机房信息设备、电子设备、办公设备、公务车辆2辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州人力资源和社会保障局

2019年3月12日

监督索引号53230000331600111